Gazzetta n. 245 del 18 ottobre 2004 (vai al sommario) REGIONE LOMBARDIA ORDINANZA 18 maggio 2004 Liquidazione a favore della Societa' Metroweb S.p.A. della fattura n. HC0164 del 29 aprile 2004 per "Erogazione di servizi relativi al contratto d'appalto per il ribilanciamento del sistema integrato rete fonia/dati della Giunta Regionale Lombarda". Seconda liquidazione. (Ordinanza n. 114). IL COMMISSARIO DELEGATO PREMESSO CHE: - con DPCM del 3.05.2002 e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della citta' di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; - con successivo DPCM in data 29.11.2002 e' stata disposta la proroga fino al 31.12.2003 e, con ulteriore DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004; - con nota del 22.12.2002 il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva dell'Ordinanza Ministeriale n. 3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalita' degli interventi di restauro e recupero gia' in essere prima dell'Evento del 18 aprile 2002; - con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell'Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia e' stato nominato Commissario Delegato con facolta' di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale, - con Ordinanza n. 190 del 30.12.2003 e' stato confermato Soggetto Attuatore il sig. Guido della Frera, gia' incaricato giusta Ordinanza n. 56 del 28.05 .2003; RICHIAMATE: - l'Ordinanza Commissariale n. 28 dell'11.12.2002 di approvazione del contratto d'appalto per la fornitura del servizio stipulato con la societa' Metroweb S.p.A.; - l'Ordinanza Commissariale n. 49 dell'08.05.2003 a parziale rettifica dell'Ordinanza n. 28/2002 sopra richiamata, per errore materiale di trascrizione; - dell'avvenuta sottoscrizione del contratto avvenuta in data 18.12.2002; VISTA la fattura n. HC0164 del 29.04.2004 di Euro 599.429,27= IVA compresa, emessa dalla societa' Metroweb S.p.A. a seguito dei servizi erogati nel periodo dal 18/10/2003 al 17/03/2004, relativamente ai punti meglio specificati nell'allegato 1) che forma parte integrante del presente provvedimento; PRESO ATTO del benestare alla liquidazione da parte del Dirigente responsabile della Struttura Sistemi Informativi e Comunicazione della Direzione generale Presidenza - a supporto della Gestione Commissariale - espresso in data 01/04/2004 (protocollo A1.2004.0017781) conservata agli atti della Gestione Commissariale; RITENUTO di dover liquidare a favore di METROWEB S.p.A. l'importo di Euro 599.429,27= IVA inclusa, in relazione ai servizi erogati, riscontrata la regolarita' della stessa; DISPONE di liquidare, per i motivi in premessa addotti, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, a favore di METROWEB S.p.A. l'importo di Euro 599.429,27 IVA compresa, a saldo della fattura n. HC0164 del 29.04.2004, sul conto corrente bancario N. 3291/26 Banca Popolare di Sondrio, via S. Maria Fulcorina, 1 - Milano - ABI 05696 - CAB 01600. D'Ordine del Commissario Delegato Il Soggetto Attuatore Guido Della Frera